原平市实验小学校2020年决算信息公开说明

原平市实验小学校2020年决算信息公开说明

第一部分  概况

原平市实验小学校为原平市教育科技局所属的财政二级预算单位，编制133名，在职人员112名，单位基本职能：依法保证服务区适龄儿童就近入学，接受小学义务教育；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；认真履行育人职责，加强对学生的教育和培养；加强教师队伍建设，提升教师专业素养；加强与家长的沟通；维护教职工利益，保障教职工合法权益；完成上级部门交给的一切任务。

一、本部门职责

原平市实验小学校主要职责是：依法保证服务区适龄儿童就近入学，接受小学义务教育；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；认真履行育人职责，加强对学生的教育和培养；加强教师队伍建设，提升教师专业素养；加强与家长的沟通；维护教职工利益，保障教职工合法权益；完成上级部门交给的一切任务。

内设机构：

原平市实验小学校内设机构为教务处、政教处、总务处、办公室、财务室、工会等机构。

二、部门预算单位构成

原平市实验小学校为独立的决算单位。

第二部分2020年度部门决算报表(见附表)

一、01表：2020年收入支出决算总表

二、02表：2020年收入决算表

三、03表：2020年支出决算表

四、04表：2020年财政拨款收入支出决算表

五、05表：2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(-)

六、06表：2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、08表：2020年部门决算公开相关信息统计

八、09表：2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表第三部分2020年度部门决算情况说明

（一）上年结余情况说明

2020年年初结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元和项目支出结转和结余0万元。

（二)一般公共预算收入情况说明

2020年收入1196.80万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比2019年增加168.20万元，增加16.35%，其原因为：上年社保缴费由社保中心统一记收支，本年由单位记收支。

（三）支出情况说明

2020年支出1196.80万元，比2019年增加168.20万元，增加16.35%。其中：1、基本支出1165.19万元。主要是人员支出工资、医保、养老等，公用支出办公费，印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、维修费、劳务费等，比2019年增加144.81万元，增加14.19%，其原因为：上年社保缴费由社保中心统一记收支，本年由单位记收支。

2、项目支出31.60万元。主要用于办公费、劳务费、工会经费等，比2019年增加23.39万元，增加284.94%。原因：本年度增加了工会经费和保安工资。

（四）三公经费情况说明

我单位2020年“三公”经费支出中因公出国(境)为0元，0人次；公务接待费为0元，0人次；公务用车购置及运行维护费0元。

(五)政府采购情况

2020年度政府采购9.57万元，主要为办公设备购置。

(六)政府性基金情况说明

无政府性基金。

（七）2020年机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，比上年减少或增加0万元，减少或增加0%。

（八）国有资产占有使用情况

2020年底固定资产原值1377.3万元，其中房屋建筑物1003.5万元，通用设备247.3万元，专用设备10.2万元，图书15.8万元，家具100.5万元。

(九)本年结余情况说明

2020年年末项目支出结转结余0万元。

（十)名称解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

3、支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各存资金项资金发生的基本支出和项目支出。

4、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十一)单位绩效评价情况

在绩效管理方面，这一年来我单位积极探索建立科学规范、符合实际、便于操作的预算绩效管理制度，把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，合理制定绩效评价方案。根据制定绩效目标和具体的实施计划，采取项目跟踪、定期梳理等方式，全面了解项目的完成和预算支出执行情况。我院以预算年度为实施周期，在部门预算申报时进行事前评价；在实施过程中开展绩效跟踪，进行事中评价；在年终决算时，对结果进行事后评价。在各个环节监督检查，及时发现出现的问题以及资金在使用和管理中的薄弱环节，相应制定改进和提高工作的措施。

原平市实验小学校

                                        2021年8月16日